中共巴中市委党史办公室

巴中市地方志办公室

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责督促检查各地对中央、省、市关于党史、地方志工作方针、政策的贯彻落实；组织指导全市党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作；负责市委地方党史和党领导巴中人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编定。指导市级部门各县（区）党史部门，完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据；承担市本级志的编纂、审定、出版；负责指导县（区）志、事业（部门）志编纂工作；承担市综合年鉴的编纂工作，指导市内各种年鉴的编纂工作。负责党史、方志成果转化工作。组织拍摄党史、方志题材影视作品，创作党史方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导和党史学会管理、学术交流。

（二）2016年重点工作完成情况。

党史业务工作：完成《中国共产党执政实录》（2016）编纂、出版及印刷工作；完成《中国共产党巴中历史》（第一卷）资料收集和初稿编纂工作； 完成《三线建设资料丛书》巴中卷资料收集工作。

地方志业务工作：完成《巴中年鉴》（2016）编纂、出版及印刷工作；完成地方志课题研究1个；完成《巴中市简志》部分资料的收集工作。

中心工作：完成市委、市政府下达的各项中心工作任务。

二、部门概况

根据《中共巴中市委、巴中市人民政府关于印发<巴中市人民政府机构改革调整方案>的通知》（巴委发〔2012〕4号）的规定，中共巴中市委党史办公室、巴中市地方志办公室为市委直属的参照《公务员法》管理正县级事业单位。截止12月31日，在职职工共15人，其中：参公管理8人、机关工勤1人、事业财拨5人、事业自收自支1人。设4个内设机构（综合科、党史工作科、方志工作科、地情信息科）、下属二级事业单位1个（巴中市史志馆）。

三、收支决算总体情况

2016年党史地方志办公室收入合计318.42万元，其中：财政拨款收入277.29万元，占87.08%，2015年结转41.13万元，占12.92％。

2016年党史地方志办公室支出合计262.15万元，其中：基本支出166.16万元，占63%；项目支出95.99万元，占37%；

四、财政拨款收支决算情况

党史地方志办公室2016年度财政拨款收支总决算318.42万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少123.76万元，下降27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

党史地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出262.15万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少108.24万元，下降29.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

党史地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款支出262.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出226.99万元，占86.59%；教育支出3万元，占1.14%；社会保障和就业支出16.61万元，占6.34%；医疗卫生支出5.81万元，占2.22%；住房保障支出9.73万元，占3.71%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关业务（款）行政运行（项）:2016年决算数为123.31万元，完成预算94.62%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关业务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为95.99万元，完成预算92.57%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2016年决算数为16.61元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为5.81万元，完成预算100%。
    6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为9.73万元，完成预算90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出166.16万元，其中：人员经费131.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算82.4%，其中：因公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.48万元，增长13.19%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.96万元，增长47.06%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降29.56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占72.82%；公务接待费支出决算1.12万元，占27.18%。

1.因公出国（境）经费

党史地方志办公室2016年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公车改革，截至2016年12月底，我单位无公务用车。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.12万元。主要用于执行公务、开展公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次来客85人，共计支出1.12万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出34.85万元，比2015年增加6.35万元，增长22.28%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，党史地方志办公室无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，党史地方志办公室无公务用车。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金60万元，覆盖率达到100%。

巴中市委党史地方志办2016年部门决算附表.xls